Verschillenanalyse op deelprogrammaniveau
(x € 1.000) | Lasten | Baten | Reserve | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | 54.252 | -2.787 | -52.290 | ||
Beleidsdoel Publieke mobiliteit | |||||
Groningen Spoorzone | 1.152 | -778 | -374 | ||
De totale kosten in 2025 voor Groningen Spoorzone die ten laste komen van de provincie waren € 48,3 miljoen. Dit is een fractie minder dan, maar nog wel in lijn met, de begrote kosten van € 49,4 miljoen. Er zijn geen bijzonderheden in de uitvoering, de totale verwachte projectkosten blijven ongewijzigd. Verrekening vindt plaats met de reserve Investeringen in infrastructuur. | |||||
Wunderline | 1.138 | -271 | -867 | ||
De lasten van in totaal € 16,3 miljoen voor 2025 zijn lager uitgevallen dan begroot (€ 17,4 miljoen). De verklaring is tweeledig. Voor het onderdeel Bad Nieuweschans-grens is de indienststelling uitgesteld van december naar april 2026. Hierdoor zijn de werkzaamheden naar achteren verschoven en heeft de aannemer nog niet alles kunnen uitvoeren. Voor het onderdeel Scheemda-Winschoten leidt vertraging in de eindoplevering (onder andere de oplevering van revisietekeningen) tot uitstel van enkele betalingen. Verrekening vindt plaats met de reserve Investeringen in infrastructuur. | |||||
Wunderline (bestedingsplan mobiliteit) | 1.725 | 0 | -1.725 | ||
Voor 2025 was een bedrag van € 1,725 miljoen begroot voor het laten rijden van een extra trein door Arriva op het traject Leeuwarden - Bad Nieuweschans. Dit zou zijn in het tweede halfjaar, volgend op de afronding van het project Wunderline. Echter, omdat het project Wunderline niet in 2025 is afgerond, zijn de middelen pas later benodigd. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
Bereikbaarheid Veenkoloniën (RSP) | -298 | 179 | 119 | ||
Voor het opstarten van de MIRT-Verkenning Nedersaksenlijn zijn voorbereidingskosten gemaakt. Deze waren niet begroot. De per saldo teveel bestede middelen worden ten laste gebracht van de reserve Investeringen in infrastructuur. | |||||
Exploitatiebijdrage regionale treindiensten | 139 | -115 | -24 | ||
De beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) 2021 is eind dit jaar vastgesteld en door lager uitgevallen kosten is ook de van het ministerie ontvangen subsidie lager uitgevallen dan begroot. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
OV-bureau Groningen Drenthe | -855 | 0 | 855 | ||
In 2025 zijn de subsidies voor 2024 voor de uitvoering van moties M002 'In stand houden buslijnen' en motie M415 'Busje komt zo' verleend. Hiermee was geen rekening gehouden in de totale begroting. De te veel bestede middelen komen ten laste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
Ontwikkeling en onderzoek | 208 | -153 | -55 | ||
De voorbereiding van de overwegmaatregelen in het kader van de frequentieverhoging op het traject Groningen-Eemshaven duurde langer dan verwacht, waardoor de kosten lager zijn uitgevallen. | |||||
Hubs OV Fase 1 | 4.233 | -200 | -4.033 | ||
Er zijn minder kosten gemaakt en geen inkomsten binnengekomen dan begroot omdat de gemeente Groningen de uitvoering van DRIS (Dynamisch Reisinformatiesysteem) Hoofdstation aan het eind van het jaar heeft overgenomen van de provincie. De gereserveerde provinciale middelen gaan naar gemeente Groningen en de beoogde gemeentelijke bijdrage aan de provincie is daardoor niet geïnd. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
Organisaties mobiliteit | 125 | 29 | -154 | ||
De jaarlijkse contributies of bijdragen voor landelijke afspraken zijn in 2025 lager uitgevallen dan begroot. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
Kruising HOV/vaarwegen | 147 | 0 | -147 | ||
In 2025 is minder uitgegeven dan begroot omdat de beoogde fysieke voorzieningen voor het vaarverkeer (waarvoor middelen waren geraamd) nog niet nodig bleken. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
ERTMS | 844 | 0 | -844 | ||
Een deel van de werkzaamheden die Arriva moet laten uitvoeren door Stadler (treinbouwer) heeft vertraging opgelopen, omdat er bij het Rijk vertraging is opgelopen. Derhalve worden de kosten op een later moment gemaakt en worden ze ook later gefactureerd. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen en worden opgespaard voor ons aandeel in de totale kosten. | |||||
ERTMS (SPUK) | 3.705 | -3.705 | 0 | ||
Een deel van de werkzaamheden die Arriva moet laten uitvoeren door Stadler (treinbouwer) heeft vertraging opgelopen, omdat er bij het Rijk vertraging is opgelopen. Derhalve worden de kosten op een later moment gemaakt en worden ze ook later gefactureerd. Het voorgenoemde leidt zodoende tot lagere lasten en lagere baten dan begroot. | |||||
Voorkomen tariefstijging trein (DU) | 101 | 0 | -101 | ||
Dit zijn door het Rijk aan ons toegekende middelen voor het regionaal treinvervoer. De aan Arriva toegekende Bikker middelen zijn iets lager uitgevallen dan vooraf begroot. Het restant wordt via de reserve Overboeking kredieten toegevoegd aan de middelen van volgend jaar. | |||||
OV-aanbod verbeteren op peil trein (DU) | 5.330 | 0 | -5.330 | ||
Dit zijn door het Rijk aan ons toegekende middelen voor het regionaal treinvervoer. De Provincie is nog met Arriva in overleg over de herijking van de concessie als gevolg van covid en de daarover te maken afspraken. De betreffende middelen worden ingezet bij deze te maken afspraken. Verwachting is dat deze afspraken in 2026 zullen worden afgerond en dat de middelen dan ook ingezet zullen gaan worden. Het restant wordt via de reserve Overboeking kredieten toegevoegd aan de middelen van volgend jaar. | |||||
Verbeteren toegankelijkheid OV (DU) | 2.004 | 0 | -2.004 | ||
Dit zijn door het Rijk aan ons toegekende middelen voor het toegankelijker maken van het OV. Wij zijn nog met Arriva in overleg over de herijking van de concessie als gevolg van covid en de daarover te maken afspraken. De betreffende middelen worden ingezet bij deze te maken afspraken. Verwachting is dat deze afspraken in 2026 zullen worden afgerond en dat de middelen dan ook ingezet zullen gaan worden. Het restant wordt via de reserve Overboeking kredieten toegevoegd aan de middelen van volgend jaar. | |||||
Lelylijn | 227 | -216 | -11 | ||
In 2025 is minder uitgegeven dan begroot omdat de Lelylijn een Rijk-regioproject is en de uitgaven in 2025 lager uitvielen dan vooraf ingeschat. Met name de kosten voor onderzoeken en personele inzet zijn lager gerealiseerd dan begroot, doordat werkzaamheden efficiënter zijn uitgevoerd en/of (deels) later in de tijd zijn gepland. De opbrengsten zijn hierdoor ook lager, omdat we de kosten gedeeltelijk doorfactureren aan de projectpartners. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
Bestaand spoor | 532 | 48 | -580 | ||
De lagere uitgaven komen doordat een groot deel van de werkzaamheden samenhangt met het project Maatregelen rond Meppel (voor onder andere frequentieverhoging Groningen-Zwolle) en de financiering hiervan primair vanuit het Rijk loopt, waardoor minder provinciale middelen nodig waren dan begroot. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
Van A naar Beter | 200 | 0 | -200 | ||
In 2025 zijn er geen uitgaven gerealiseerd binnen dit project inzake motie M182 omdat het nog in de voorbereidingsfase zat. De uitvoering start naar verwachting in 2026 met twee pilots. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
Ontwikkelagenda publieke mobiliteit | 100 | 0 | -100 | ||
De gemeente Groningen heeft alle kosten gemaakt en onze inzet is door eigen medewerkers uitgevoerd. Hierdoor zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
OV-projecten NABO | 600 | 0 | -600 | ||
Het project NABO (Niet Actief Beveiligde Overweg) Foxhol is in 2025 nog niet tot uitvoering overgegaan door ProRail doordat er eerst een intentieovereenkomst opgemaakt moest worden. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
Beleidsdoel Actieve mobiliteit | |||||
Fietsstimulering | 105 | 39 | -144 | ||
Een ontvangen subsidie is in de begroting aan zowel de baten als de lastenkant opgenomen. De werkelijke kosten zijn echter in de praktijk niet gelijk gebleven waardoor dit bedrag van de subsidie niet meer nodig was. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
Ketenmobiliteit | 601 | 1 | -600 | ||
De werkzaamheden aan de fietsenstallingen bij station Groningen Noord zijn weer vertraagd; naar verwachting wordt dit project in 2026 uitgevoerd. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
Fietsnetwerk | 189 | 0 | -189 | ||
De voorbereidingen van de projecten Herkenbaarheid doorfietsroutes en Onderzoek fietsen in het donker, kostten meer tijd dan verwacht. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
Fietsvoorziening bushaltes | 195 | 0 | -195 | ||
De uitvoering van een deel van de werkzaamheden is verschoven naar 2026. Het gaat hierbij om het plaatsen van fietsoverkappingen. De levertijd van deze overkappingen duurde langer dan gepland. De niet bestede middelen worden verrekend met de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
Beleidsdoel Goederenvervoer en logistiek | |||||
Multimodale logistieke netwerken | 1.222 | 98 | -1.320 | ||
Er is in 2025 minder uitgegeven dan begroot doordat de subsidieregeling voor het wagenpark pas in 2026 opengesteld kon worden. Ook zijn de pilots met Cosun Beet en Tuba Vermeer uitgesteld naar 2026 respectievelijk 2027. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Investeringen in infrastructuur. | |||||
Beleidsdoel Infrastructuur | |||||
Bereikbaarheid Lauwersmeergebied | -165 | 165 | 0 | ||
Ten tijde van de najaarsmonitor waren nog niet alle financiële mutaties met betrekking tot de onderliggende projecten vanuit het programma Bereikbaarheid Lauwersmeergebied in beeld. | |||||
Insnijding Zuid Busstation | 7.600 | 0 | -7.600 | ||
De werkzaamheden aan het Hoofdstation worden later afgerond dan oorspronkelijk gepland. De aanbestedingsprocedure is bijna afgerond en het werk wordt begin 2026 gegund door de gemeente Groningen (opdrachtgever). De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
Ring West Groningen | 393 | -436 | 43 | ||
Bij één van de onderdelen die bij Ring West Groningen is verantwoord (te weten verkenningsfase Ring West Verbindt) was als uitgangspunt genomen dat de kosten via de exploitatie zouden lopen en dus niet zouden worden geactiveerd. Bij nader inzien is activering toch de juiste keuze, waardoor er voor dit onderdeel geen baten en lasten in de exploitatie worden verantwoord. Verrekening vindt plaats met de reserve investeringen in infrastructuur. | |||||
Brailletunnel actieve mobiliteit | 2.500 | 0 | -2.500 | ||
De lagere uitgaven komen doordat het project door gemeente Groningen wordt uitgevoerd en de provincie alleen een financiële bijdrage levert, waardoor besteding pas plaatsvindt wanneer de gemeente kosten maakt en declareert. De middelen waren al in 2025 begroot omdat de financiële afspraken toen zijn vastgelegd, terwijl de uitvoering (en daarmee de uitgaven) pas richting 2028 wordt verwacht. De niet bestede middelen worden toegevoegd aan de reserve Investeringen in infrastructuur. | |||||
Verstedelijkingsstrategie Groningen-Assen | 800 | 0 | -800 | ||
De onderzoeken om inzicht te krijgen in de mobiliteitsopgaven in de regio Groningen-Assen richting 2040 lopen nog en duren langer dan gepland. Hierdoor is er minder uitgegeven dan begroot. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Investeringen in infrastructuur. | |||||
N33 Midden en indexatie N33 | 752 | 0 | -752 | ||
Afgelopen jaar is met het Rijk onderhandeld over de provinciale bijdrage. In beginsel brengen wij kosten voor onze inzet voor de N33 in rekening bij het Rijk. Vanuit provinciale zijde hebben we tevens middelen gereserveerd voor onze inzet en de indexatie. Deze middelen hebben wij nu niet benut en worden daarom doorgeschoven. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Investeringen in infrastructuur. | |||||
Mutaties investeringen t.l.v. reserve Investeringen in infrastructuur | -609 | 0 | 609 | ||
Voor een aangelegd stuk fietspad tussen Groningen en Ten Boer (eigendom van de gemeente Groningen) zijn kosten gemaakt die niet waren begroot. De aanleg van het fietspad blijft binnen investeringsbegroting. Verrekening vindt plaats met de reserve Investeringen in infrastructuur. | |||||
Aanpak gebiedsopgave Eemsdelta A7/N33 | 139 | 0 | -139 | ||
De uitwerking van het perspectief, uitvoerings-/investeringsagenda en bereikbaarheidsagenda zijn deels doorgeschoven naar 2026. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Investeringen in infrastructuur. | |||||
Variabele onderhoudsbudgetten | 7.112 | 0 | -7.112 | ||
De lasten zijn lager doordat de bijdragen aan projecten gefaseerd zijn in de tijd. Dit betekent dat de bijdragen aan projecten zijn gedaan in het jaar wanneer de werkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het totaalbudget voor de projecten groot onderhoud uit 2025 wordt in 2026 door middel van een begrotingswijziging administratief op de diverse projecten gezet. Zoals het onderhoud aan het fietspad langs de N386 en groot onderhoud geluidsschermen. Daarnaast is dit het eerste jaar van de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen. Hierdoor zijn veel projecten in de opstartfase en worden deze op een later moment gerealiseerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om onderhoud aan de tunnel Moersloot, brug Nautilusweg en het viaduct Driebondsweg. De middelen worden toegevoegd aan de reserve Beheer en onderhoud wegen en waterwegen. | |||||
Exploitatieprojecten Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen | 11.154 | 48 | -11.202 | ||
Op dit momenten zijn er dertig actieve exploitatieprojecten waarbij in totaal de lasten lager uitvallen dan is begroot. Hoofdzakelijk komt dit doordat een deel van de projecten of gehele projecten niet zijn uitgevoerd in 2025. De vertraging wordt veroorzaakt door de prioritering aan andere projecten en een langere aanlooptijd door bijvoorbeeld een markconsultatie. De werkzaamheden worden in 2026 hervat. Het resterende budget komt ten gunste van de egalisatiereserve Beheer en onderhoud wegen en waterwegen en wordt met de voorjaarsmonitor opnieuw beschikbaar gesteld aan de projecten. De afwijking in de baten wordt veroorzaakt door een niet begrote bijdrage van de gemeente Midden-Groningen. | |||||
Baggeren Reitdiep | 3.289 | 0 | -3.289 | ||
Vanwege onvoorziene omstandigheden met betrekking tot vergunningen is de uitvoering in 2025 gestagneerd. Hierdoor zijn de werkelijke lasten lager dan begroot. De niet bestede middelen worden verrekend met de reserve Investeringen in infrastructuur. | |||||
Projectbeheersing voorbereidings- en organisatiekosten | -2.765 | 44 | 2.721 | ||
Het verschil van per saldo € 2,7 miljoen is met name ontstaan door een herverdeling tussen de vaste onderhoudsbudgetten (die bestemd zijn voor jaarlijks terugkerend onderhoud) en de variabele onderhoudsbudgetten (die bestemd zijn voor projecten). Dit verschil wordt via de reserve Beheer en onderhoud wegen en waterwegen verrekend. | |||||
Overige lasten wegen en verkeersmanagement | -491 | 67 | 424 | ||
De hogere lasten worden veroorzaakt door de gemeentelijke belastingen en waterschapslasten die betrekking hebben op Prolander en Blauwestad. Deze lasten zijn namelijk ook ten laste gebracht van dit krediet en hierdoor zijn de lasten hoger dan begroot. Verrekening vindt plaats met de reserve Beheer en onderhoud wegen en waterwegen. | |||||
Verhaalbare schades en recognities | 0 | 155 | -155 | ||
De baten zijn hoger uitgevallen dan begroot door de afwikkeling van de verhaalbare schades en door de inkomsten van Zonthermiepark Dorkwerd. Verrekening vindt plaats met de reserve Beheer en onderhoud wegen en waterwegen. | |||||
Diensten voor derden | -213 | 213 | 0 | ||
De kosten voor werkzaamheden aan de hoofdvaarweg waren dit jaar hoger dan begroot. Deze worden doorbelast aan Rijkswaterstaat. | |||||
Onderhoud vaste kunstwerken, sluizen en bruggen | 315 | 0 | -315 | ||
In verband met capaciteitsproblemen zijn niet alle werkzaamheden verricht in 2025. Het betreft hierbij werkzaamheden die in projectvorm worden uitgevoerd waarin een deel vast onderhoud wordt meegenomen. Verrening vindt plaats met de reserve Beheer en onderhoud wegen en waterwegen. | |||||
Overschot ontvlechting bediening bruggen en sluizen | 0 | 1.681 | 0 | ||
Vanaf 1 januari 2024 is Rijkswaterstaat de bediening van bruggen en sluizen op het Van Starkenborghkanaal en Eemskanaal zelf gaan uitvoeren. Om dit mogelijk te maken heeft er een zogenoemde ontvlechting plaatsgevonden om ervoor te zorgen dat Rijkswaterstaat haar objecten kan bedienen van de posten Farmsum, Oostersluis en Gaarkeuken. In het project is rekening gehouden met een investering van € 3.040.000. Het project is inmiddels afgerond en hierbij is € 1.681.000 van de bijdrage Rijkswaterstaat niet besteed. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er geen ervaring was met betrekking tot het uitvoeren van soortgelijke projecten. Daarnaast is het project voorspoedig verlopen. De niet volledig bestede vergoeding van Rijkswaterstaat draagt voordelig bij aan het rekeningresultaat. Het voornemen is om het restant van de vergoeding beschikbaar te houden voor doelen waarvoor deze is verstrekt. | |||||
Verkeersregelinstallaties | 436 | 83 | -519 | ||
De lasten zijn lager dan in eerste instantie is begroot. Dit komt hoofdzakelijk doordat de werkzaamheden later zijn gestart dan gepland doordat er eerst een vergunningstraject doorlopen moest worden voor een schone-grondverklaring. Hierdoor zijn in 2025 drie van de vijf verkeersregelinstallaties (VRI's) vervangen. In 2026 worden de werkzaamheden voor resterende twee VRI's opgepakt. Daarnaast hebben we meer baten ontvangen doordat er meer onderhoudswerkzaamheden zijn verricht aan VRI's waaraan andere gemeenten bijdragen. Verrekening vindt plaats met de reserve Beheer en onderhoud wegen en waterwegen. | |||||
Sluizencomplex Lauwersoog | 3 | 118 | -121 | ||
We hebben meer baten ontvangen doordat er extra werkzaamheden zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld het reviseren van een cilinder. De kosten worden doorbelast aan de provincie Fryslân en hierdoor zijn de baten hoger uitgevallen. Verrekening vindt plaats met de reserve Beheer en onderhoud wegen en waterwegen. | |||||
Beheer en onderhoud wegen | 260 | 0 | -260 | ||
Door het winterweer in november en december zijn werkzaamheden aan bijvoorbeeld de N996 en N865 niet uitgevoerd in 2025 maar worden uitgevoerd in 2026. Dit resterende budget komt ten gunste van de egalisatiereserve Beheer en onderhoud wegen en waterwegen. | |||||
Verhaalbare schades | -25 | 25 | 0 | ||
We hebben iets meer baten ontvangen dan begroot. Dit komt door verhaalbare schades aan ons areaal. Deze baten vallen echter weg tegen de hogere kosten die wij hebben gemaakt om de schades te herstellen. | |||||
Beleidsdoel Slimme en groene mobiliteit | |||||
Hive.Mobility | 379 | -146 | -233 | ||
Er is in het Bestuurlijk Overleg besloten om de op dit moment even een pas op de plaats te maken wat betreft communicatie en evenementen en te focussen op het gezond krijgen van de begroting. Dit is in samenspraak met de vertegenwoordigers van de strategisch partners. Daarom zijn er minder evenementen en dergelijke georganiseerd, wat heeft geleid tot lagere kosten dan begroot. De inkomsten hangen hiermee samen omdat Hive.Mobility grotendeels wordt gefinancierd door derden. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
Regionale Aanpak Laadinfrastuctuur (deels SPUK) | -213 | 117 | 96 | ||
Er zijn meer personeelskosten gemaakt voor Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL) dan begroot. Dit leidt ook tot hogere inkomsten vanuit de SPUK. Naast de SPUK zijn er ook provinciale middelen ingebracht wat maakt dat de kosten gedeeltelijk worden gedekt vanuit de SPUK Regionale Laadinfrastructuur. Het resultaat op het provinciale deel van de middelen komt ten laste van de reserve Exploitatie OV en de hogere inkomsten worden verrekend met de SPUK-middelen. | |||||
Cofinancieringsbudget | 619 | 0 | -619 | ||
Deze middelen dienen als een soort spaarpot voor als kansen zich voordoen waar cofinanciering voor wordt gevraagd. In 2025 hebben zich geen interessante kansen voorgedaan, dus is sprake van een onderbesteding op dit krediet. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
Programmakosten Slim en Groen | 126 | 0 | -126 | ||
De projectbijdragen die we verwacht hadden te kunnen doen in dit jaar, konden de begroting zelf rond krijgen. Daarom is er dit jaar minder uitgegeven dan verwacht. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
NPG - Fieldlabs autonoom vervoer (SPUK) | 117 | -117 | 0 | ||
Er was een bijdrage begroot voor de testbaan van het Hive Mobility Center. Echter, de realisatie van het center is vertraagd waardoor de bijdrage nog niet gedaan is. De SPUK-middelen blijven beschikbaar op de balans. | |||||
Programma Deelmobiliteit | 115 | 24 | -139 | ||
Het eerste halfjaar is besteed aan het opbouwen van de projectorganisatie. In de tweede helft van 2025 is er hierdoor pas begonnen met de uitvoering waaronder het begeleiden van bewonersinitiatieven, werkgeversaanpak en bekendheid geven aan het programma. De niet bestede middelen worden verrekend met de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
Slim en Groen infrastructuur | 341 | 0 | -341 | ||
Dit budget is bedoeld om bijdragen te leveren aan infrastructurele projecten, waarbij duurzaamheid wordt toegepast. De uitgaven zijn jaarlijks moeilijk in te schatten omdat we meestal aan het eind van het aanbestedingstraject zitten. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
Zero-emissielogistiek | 100 | 0 | -100 | ||
Samen met de provincie Drenthe is er een onderzoek verricht, dat betaald is uit andere interne middelen. Hierdoor zijn de middelen voor zero-emissielogistiek niet benut. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
Beleidsdoel Verkeersveiligheid | |||||
Uitvoering Actieplan Verkeersveiligheid | 177 | 0 | -177 | ||
De verkeersveiligheidsmaatregelen zijn gekoppeld aan de uitvoering van groot onderhoudsprojecten. Door wijzigingen in de planning zijn sommige projecten verschoven, zoals de COA-maatregelen Ter Apel en Enumatil - Pasop. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
VVB-werkplan | 310 | 17 | -327 | ||
Een aantal interventies worden in 2026 opgepakt. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld minder educatieactiviteiten op mbo-scholen uitgevoerd. Hier hebben we voor 2026 extra inzet op gezet. Ook de werkgeversaanpak wordt in 2026 door Groningen Bereikbaar opgepakt. Deze overgang vergt ook wat extra tijd. De niet bestede middelen komen ten gunste van de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
Subsidieregeling Strategisch plan Verkeersveiligheid | -221 | 0 | 221 | ||
Er waren meer aanvragen voor de Subsidieregeling Strategisch plan verkeersveiligheid, waarvan het project in 2025 ging starten, dan verwacht. Hierdoor zijn er te veel middelen doorgeschoven naar het volgende boekjaar. De middelen worden onttrokken aan de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. | |||||
Overig | 229 | 449 | -955 | ||
Kapitaallasten | 65 | 0 | 0 | ||
Apparaatskosten | -2.045 | -249 | 0 | ||
Totaal verschillen programma | 54.252 | -2.787 | -52.290 | ||